| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 3121 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | VALES TRANSPORTES-SAÚDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PASSAGEM FREDERICO WESTPHALEN X PORTO ALEGRE (VICE-VERSA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AUXILIO NO DESLOCAMNENTO DE MUNÍCIPES QUE PRECISAM SER ATENDIDOS POR ESPECIALISTAS EM PORTO ALEGRE | 136,59 | 5.463,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | PASSAGEM FREDERICO WESTPHALEN X PORTO ALEGRE (VICE-VERSA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AUXILIO NO DESLOCAMNENTO DE MUNÍCIPES QUE PRECISAM SER ATENDIDOS POR ESPECIALISTAS EM PORTO ALEGRE | 5.463,60 | ||
| 09/04/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 5.463,60 | ||
| 11/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2024 VIACAO OURO E PRATA SA - 3687 | 5.332,47 | ||
| 11/04/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3121/2024 | 131,13 | ||
| TOTAL | 5.463,60 | 5.463,60 | 5.463,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/04/2024 | 131,13 | Lançada | |
| TOTAL | 131,13 |
