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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3121 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: VALES TRANSPORTES-SAÚDE-
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 PASSAGEM FREDERICO WESTPHALEN X PORTO ALEGRE (VICE-VERSA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AUXILIO NO DESLOCAMNENTO DE MUNÍCIPES QUE PRECISAM SER ATENDIDOS POR ESPECIALISTAS EM PORTO ALEGRE 136,59 5.463,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 PASSAGEM FREDERICO WESTPHALEN X PORTO ALEGRE (VICE-VERSA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AUXILIO NO DESLOCAMNENTO DE MUNÍCIPES QUE PRECISAM SER ATENDIDOS POR ESPECIALISTAS EM PORTO ALEGRE 5.463,60
09/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 5.463,60
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2024 VIACAO OURO E PRATA SA - 3687 5.332,47
11/04/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3121/2024 131,13
TOTAL 5.463,60 5.463,60 5.463,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 11/04/2024 131,13 Lançada
TOTAL   131,13