Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3127 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEUS NOVOS MODELO SUV 225/60/18
Finalidade: CHEVROLET EQUINOX - |
1.540,00 |
6.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
PNEUS NOVOS MODELO SUV 225/60/18
Finalidade: CHEVROLET EQUINOX - |
6.160,00 |
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| 12/03/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
6.160,00 |
|
| 15/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2024
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 |
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6.086,08 |
| 15/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3127/2024 |
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73,92 |
| TOTAL |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
15/03/2024 |
73,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
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73,92 |
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