MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMISSÃO DE ECSRITURA PÚBLICA No 33.625/072/24 REFERENTE A REVERSÃO DE DOAÇÃO QUE FAZ A EMPRESA ASSOSIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN
1.101,86
1.101,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2024
EMISSÃO DE ECSRITURA PÚBLICA No 33.625/072/24 REFERENTE A REVERSÃO DE DOAÇÃO QUE FAZ A EMPRESA ASSOSIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN
1.101,86
07/03/2024
EMISSÃO DE ECSRITURA PÚBLICA No 33.625/072/24 REFERENTE A REVERSÃO DE DOAÇÃO QUE FAZ A EMPRESA ASSOSIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE F.WESTPHALEN
1.101,86
13/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2024
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI - 102294
1.101,86
TOTAL
1.101,86
1.101,86
1.101,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.