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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUELIN CARDOSO DOS REIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3150	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELEIÇÕES MUNICIPAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	94,66	94,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELEIÇÕES MUNICIPAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	94,66
08/03/2024	DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE FEVEREIRO/2024 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELEIÇÕES MUNICIPAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		94,66
13/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2024 SUELIN CARDOSO DOS REIS - 109680			94,66
TOTAL		94,66	94,66	94,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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