Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
3152
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
56 / 2023
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES
50,82
2.032,80
30.00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES
Finalidade: UPA
52,90
1.587,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM 100 UNIDADES CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES - CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM 100 UNIDADES
Finalidade: UPA
3.619,80
15/03/2024
LIQUIDADO CFE DANFE:324819, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA
1.587,00
19/03/2024
LIQUIDADO CFE DANFE:324896 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR
2.032,80
21/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, DANFE 324819,324896
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 3152/2024 - REF. MARÇO/2024
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
3.576,36
21/03/2024
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3152/2024
43,44
TOTAL
3.619,80
3.619,80
3.619,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - LIVRE
21/03/2024
43,44
614/2024
Lançada
TOTAL
43,44
