Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3160 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5 |
24,50 |
24,50 |
| 3.00 |
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PELO CONSIM - CONSÓRCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL |
24,50 |
73,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5 MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PELO CONSIM - CONSÓRCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL |
98,00 |
|
|
| 12/03/2024 |
LIQ EMPENHO |
|
98,00 |
|
| 12/03/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-98,00 |
|
| 12/03/2024 |
ERRO PROJETO ATIVIDADE SETOR DE COMPRAS |
-98,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
