Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3165 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1015
Finalidade: CONSERTO DE IMPRESSOR DA PREFEITURA - DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1015
Finalidade: CONSERTO DE IMPRESSOR DA PREFEITURA - DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL |
80,00 |
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| 23/04/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO |
|
80,00 |
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| 26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3165/2024
DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA - 142 |
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76,00 |
| 26/04/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3165/2024 |
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4,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
26/04/2024 |
4,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,00 |
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