Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JACIANE PAVEZI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3178 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PEDRA DE CLORO 200 GRAMAS CLOUR UP TRIPLA AÇÃO
Finalidade: COMBATE A AEDES AEGYPTI, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 020 DE 2024. |
23,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
PEDRA DE CLORO 200 GRAMAS CLOUR UP TRIPLA AÇÃO
Finalidade: COMBATE A AEDES AEGYPTI, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 020 DE 2024. |
1.150,00 |
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| 12/03/2024 |
LIQ EMPENHO |
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1.150,00 |
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| 12/03/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-1.150,00 |
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| 12/03/2024 |
ERRO PROJETO ATIVIDADE SETOR DE COMPRAS |
-1.150,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
