Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BASSO E SPONCHIADO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3181 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
QUETIAPINA 100MG C/ 30 CP
Finalidade: SEC SAUDE - PACIENTE MIGUEL ANGELO GROTH, CPF Nº 002.556.980-54 ( PPD - LEI MUNICIPAL Nº 2.349). |
49,90 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
QUETIAPINA 100MG C/ 30 CP
Finalidade: SEC SAUDE - PACIENTE MIGUEL ANGELO GROTH, CPF Nº 002.556.980-54 ( PPD - LEI MUNICIPAL Nº 2.349). |
99,80 |
|
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| 27/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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99,80 |
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| 01/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2024
BASSO E SPONCHIADO LTDA ME - 87520 |
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99,80 |
| TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
