Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3182 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM HOSPEDAGEM E.MANUTENÇÃO DE PORTAIS PARA SEC.INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
0,00 |
156,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
DESPESA COM HOSPEDAGEM E.MANUTENÇÃO DE PORTAIS PARA SEC.INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
156,20 |
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| 11/03/2024 |
LIQ NOTA 4963 |
|
156,20 |
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| 15/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2024
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBLICIDADE E EDUCACAO LTDA - 42635 |
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151,58 |
| 15/03/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3182/2024 |
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4,62 |
| TOTAL |
156,20 |
156,20 |
156,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
15/03/2024 |
4,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,62 |
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