| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
| Número do empenho: | 3182 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM HOSPEDAGEM E.MANUTENÇÃO DE PORTAIS PARA SEC.INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 0,00 | 156,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | DESPESA COM HOSPEDAGEM E.MANUTENÇÃO DE PORTAIS PARA SEC.INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 156,20 | ||
| 11/03/2024 | LIQ NOTA 4963 | 156,20 | ||
| 15/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2024 BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBLICIDADE E EDUCACAO LTDA - 42635 | 151,58 | ||
| 15/03/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3182/2024 | 4,62 | ||
| TOTAL | 156,20 | 156,20 | 156,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 15/03/2024 | 4,62 | Lançada | |
| TOTAL | 4,62 |
