| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 3193 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 509.16 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 50,31 | 25.616,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 25.616,00 | ||
| 11/03/2024 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 074/2024 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA | 25.616,00 | ||
| 11/03/2024 | EMPENHADO EM INTEM ERRADO DO CONTRATO | -25.616,00 | ||
| 11/03/2024 | EMEPENHADO INDEVIDAMENTE N O ITEM DO CONTRATO | -25.616,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
