Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3193 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
76 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 509.16 |
Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) |
50,31 |
25.616,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) |
25.616,00 |
|
|
| 11/03/2024 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 074/2024 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
|
25.616,00 |
|
| 11/03/2024 |
EMPENHADO EM INTEM ERRADO DO CONTRATO |
|
-25.616,00 |
|
| 11/03/2024 |
EMEPENHADO INDEVIDAMENTE N O ITEM DO CONTRATO |
-25.616,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
