| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 3211 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWIRCH ETHERNET 5 PORTAS 10/10 Finalidade: BOMBEIROS - AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DE BOMBEIROS E NECESSIDADE DE AUMENTAR SINAL DE WIFI/CONECTIVIDADE. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | SWIRCH ETHERNET 5 PORTAS 10/10 Finalidade: BOMBEIROS - AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DE BOMBEIROS E NECESSIDADE DE AUMENTAR SINAL DE WIFI/CONECTIVIDADE. | 80,00 | ||
| 11/03/2024 | LIQ NOTA 20289 | 80,00 | ||
| 24/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3211/2024 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 79,04 | ||
| 24/04/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3211/2024 | 0,96 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 24/04/2024 | 0,96 | Lançada | |
| TOTAL | 0,96 |
