Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3211 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SWIRCH ETHERNET 5 PORTAS 10/10
Finalidade: BOMBEIROS - AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DE BOMBEIROS E NECESSIDADE DE AUMENTAR SINAL DE WIFI/CONECTIVIDADE. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
SWIRCH ETHERNET 5 PORTAS 10/10
Finalidade: BOMBEIROS - AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DE BOMBEIROS E NECESSIDADE DE AUMENTAR SINAL DE WIFI/CONECTIVIDADE. |
80,00 |
|
|
| 11/03/2024 |
LIQ NOTA 20289 |
|
80,00 |
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| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3211/2024
JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 |
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79,04 |
| 24/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3211/2024 |
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|
0,96 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
24/04/2024 |
0,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,96 |
|
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