Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3217 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 539.00 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: LIXO - CAMINHAO FORD CARGO 1722 ISU 7138, E CARGO 815 IQJ0692 LIXO |
5,32 |
2.867,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: LIXO - CAMINHAO FORD CARGO 1722 ISU 7138, E CARGO 815 IQJ0692 LIXO |
2.867,48 |
|
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| 11/03/2024 |
LIQ NOTA 001.744 |
|
2.867,48 |
|
| 20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2024
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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2.844,40 |
| 20/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3217/2024 |
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23,08 |
| TOTAL |
2.867,48 |
2.867,48 |
2.867,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
20/03/2024 |
23,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
23,08 |
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