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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3222	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	TORNEIRA DE BANHEIRO EM METAL COM ACIONAMENTO DE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 6 SEGUNDOS, BITOLA 3/4.	82,00	656,00
3.00	EXTENSÃO ELÉTRICA FIO PP 2,5 -30 METROS COM CARRETEL	192,00	576,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	TORNEIRA DE BANHEIRO EM METAL COM ACIONAMENTO DE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 6 SEGUNDOS, BITOLA 3/4. EXTENSÃO ELÉTRICA FIO PP 2,5 -30 METROS COM CARRETEL	1.232,00
19/03/2024	LIQUIDADO CFE DANFE:15046 ADILIO FREO		1.232,00
21/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3222/2024 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			1.217,22
21/03/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3222/2024			14,78
TOTAL		1.232,00	1.232,00	1.232,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	21/03/2024	14,78		Lançada
TOTAL		14,78

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