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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3222 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 TORNEIRA DE BANHEIRO EM METAL COM ACIONAMENTO DE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 6 SEGUNDOS, BITOLA 3/4. 82,00 656,00
3.00 EXTENSÃO ELÉTRICA FIO PP 2,5 -30 METROS COM CARRETEL 192,00 576,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 TORNEIRA DE BANHEIRO EM METAL COM ACIONAMENTO DE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 6 SEGUNDOS, BITOLA 3/4. EXTENSÃO ELÉTRICA FIO PP 2,5 -30 METROS COM CARRETEL 1.232,00
19/03/2024 LIQUIDADO CFE DANFE:15046 ADILIO FREO 1.232,00
21/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3222/2024 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 1.217,22
21/03/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3222/2024 14,78
TOTAL 1.232,00 1.232,00 1.232,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 21/03/2024 14,78 Lançada
TOTAL   14,78