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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3224 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: ORTESES,PROTESES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias 2.450,00 2.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias 2.450,00
12/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.450,00
14/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2024 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 2.369,39
14/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3224/2024 80,61
TOTAL 2.450,00 2.450,00 2.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/03/2024 80,61 Lançada
TOTAL   80,61