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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3231 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prego de aço com cabeça polido, 12x12, pacote de 1kg 20,86 20,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 Prego de aço com cabeça polido, 12x12, pacote de 1kg 20,86
05/04/2024 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 20,86
10/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2024 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - 112547 20,86
TOTAL 20,86 20,86 20,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.