Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3231 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prego de aço com cabeça polido, 12x12, pacote de 1kg |
20,86 |
20,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
Prego de aço com cabeça polido, 12x12, pacote de 1kg |
20,86 |
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| 05/04/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
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20,86 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2024
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - 112547 |
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20,86 |
| TOTAL |
20,86 |
20,86 |
20,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
