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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3233	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Comercialização
Projeto / Atividade:	INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Tinta esmalte base de água brilhante 3,6, cores a escolher	80,00	8.000,00
150.00	Tinta esmalte Premium , à base de solvente 3,6, cores a escolher	80,00	12.000,00
20.00	Tinta acrílica semi brilho premium ,cores a escolher , 18 litros	250,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	Tinta esmalte base de água brilhante 3,6, cores a escolher Tinta esmalte Premium , à base de solvente 3,6, cores a escolher Tinta acrílica semi brilho premium ,cores a escolher , 18 litros	25.000,00
TOTAL		25.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				25.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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