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Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3242	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	aquisição de medicamentos e materiais utilizados para tratamento dos sintomas da dengue, com fulcro no decreto municipal nº 020, de 05 de março de 2024	0,00	18.630,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	aquisição de medicamentos e materiais utilizados para tratamento dos sintomas da dengue, com fulcro no decreto municipal nº 020, de 05 de março de 2024	18.630,24
19/03/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		16.614,42
27/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, DANFE 119833 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 3242/2024 - REF. MARÇO/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			16.415,05
27/03/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3242/2024			199,37
15/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.015,82
22/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3242/2024 - REF. ABRIL/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			1.989,76
22/04/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3242/2024			26,06
TOTAL		18.630,24	18.630,24	18.630,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	27/03/2024	199,37	644/2024	Lançada
IRRF - LIVRE	22/04/2024	26,06	1047/2024	Lançada
TOTAL		225,43