| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3242 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| aquisição de medicamentos e materiais utilizados para tratamento dos sintomas da dengue, com fulcro no decreto municipal nº 020, de 05 de março de 2024 | 18.630,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | aquisição de medicamentos e materiais utilizados para tratamento dos sintomas da dengue, com fulcro no decreto municipal nº 020, de 05 de março de 2024 | 18.630,24 | ||
| 19/03/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 16.614,42 | ||
| 27/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, DANFE 119833 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 3242/2024 - REF. MARÇO/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 16.415,05 | ||
| 27/03/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3242/2024 | 199,37 | ||
| 15/04/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 2.015,82 | ||
| 22/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3242/2024 - REF. ABRIL/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.989,76 | ||
| 22/04/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3242/2024 | 26,06 | ||
| TOTAL | 18.630,24 | 18.630,24 | 18.630,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 27/03/2024 | 199,37 | 644/2024 | Lançada |
| IRRF - LIVRE | 22/04/2024 | 26,06 | 1047/2024 | Lançada |
| TOTAL | 225,43 |
