Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3265 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 461.47 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: ASSITENCIA SOCIAL, IXF7485, IYN 0890, IRN7530, JAH 6J29 |
5,37 |
2.478,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: ASSITENCIA SOCIAL, IXF7485, IYN 0890, IRN7530, JAH 6J29 |
2.478,09 |
|
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| 12/03/2024 |
LIQ NOTA 009.951 |
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2.478,09 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2024
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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2.478,09 |
| TOTAL |
2.478,09 |
2.478,09 |
2.478,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
