| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3265 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 461.47 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: ASSITENCIA SOCIAL, IXF7485, IYN 0890, IRN7530, JAH 6J29 | 5,37 | 2.478,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: ASSITENCIA SOCIAL, IXF7485, IYN 0890, IRN7530, JAH 6J29 | 2.478,09 | ||
| 12/03/2024 | LIQ NOTA 009.951 | 2.478,09 | ||
| 10/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2024 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 2.478,09 | ||
| TOTAL | 2.478,09 | 2.478,09 | 2.478,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
