Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3267 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.86 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SAUDE DENGUE VIGILANCIA SANITÁRIA - MAQUINA DE FUMACÊ |
5,37 |
133,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: SAUDE DENGUE VIGILANCIA SANITÁRIA - MAQUINA DE FUMACÊ |
133,49 |
|
|
| 12/03/2024 |
LIQ NOTA 009.949 |
|
133,49 |
|
| 19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2024
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
|
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133,17 |
| 19/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3267/2024 |
|
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0,32 |
| TOTAL |
133,49 |
133,49 |
133,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
19/03/2024 |
0,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,32 |
|
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