Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3270 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
131.00 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 |
5,37 |
703,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 |
703,47 |
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12/03/2024 |
LIQ NOTA 002.946 |
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703,47 |
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19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3270/2024
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
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699,37 |
19/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3270/2024 |
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4,10 |
TOTAL |
703,47 |
703,47 |
703,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
19/04/2024 |
4,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,10 |
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