| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3272 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 344.09 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F54 | 5,37 | 1.847,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F54 | 1.847,75 | ||
| 12/03/2024 | LIQ NOTA 009.954 | 1.847,75 | ||
| 21/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3272/2024 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 1.837,47 | ||
| 21/03/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3272/2024 | 10,28 | ||
| TOTAL | 1.847,75 | 1.847,75 | 1.847,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 21/03/2024 | 10,28 | Lançada | |
| TOTAL | 10,28 |
