| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: IND E COMERCIO JBC 6C90 | 5,37 | 193,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: IND E COMERCIO JBC 6C90 | 193,32 | ||
| 12/03/2024 | LIQ NOTA 009.955 | 193,32 | ||
| 15/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3275/2024 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 193,32 | ||
| TOTAL | 193,32 | 193,32 | 193,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
