| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pastilha de Freio Dianteira PD1533 s10 - Pastilha de Freio Dianteira PD1533 s10 | 440,00 | 440,00 |
| 2.00 | Disco De Freio Dianteiro 52108355 s10 - Disco De Freio Dianteiro 52108355 s10 | 630,00 | 1.260,00 |
| 2.00 | Amortecedor Dianteiro 84756 s10 - Amortecedor Dianteiro 84756 s10 | 890,00 | 1.780,00 |
| 2.00 | Terminal de Direção 335646 s10 - Terminal de Direção 335646 s10 | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | Coxim Motor LE 52037207 s10 - Coxim Motor LE 52037207 s10 | 355,00 | 355,00 |
| 1.00 | Coxim Motor LD 52129328 s10 - Coxim Motor LD 52129328 s10 Finalidade: AQUISIÇÃO PEÇAS VEÍCULO CAMIONETE S10, PLACA IZN 8C18 | 305,00 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Pastilha de Freio Dianteira PD1533 s10 - Pastilha de Freio Dianteira PD1533 s10 Disco De Freio Dianteiro 52108355 s10 - Disco De Freio Dianteiro 52108355 s10 Amortecedor Dianteiro 84756 s10 - Amortecedor Dianteiro 84756 s10 Terminal de Direção 335646 s10 - Terminal de Direção 335646 s10 Coxim Motor LE 52037207 s10 - Coxim Motor LE 52037207 s10 Coxim Motor LD 52129328 s10 - Coxim Motor LD 52129328 s10 Finalidade: AQUISIÇÃO PEÇAS VEÍCULO CAMIONETE S10, PLACA IZN 8C18 | 4.380,00 | ||
| 21/03/2024 | LIQUIDADO CFE DANFE:000021778 PAULO TIGEMMANN | 4.380,00 | ||
| 22/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.380,00 | ||
| TOTAL | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
