Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JACIANE PAVEZI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3305 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PEDRA DE CLORO 200 GRAMAS CLOUR UP TRIPLA AÇÃO
Finalidade: COMBATE A AEDES AEGYPTI, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 020 DE 2024. |
23,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
PEDRA DE CLORO 200 GRAMAS CLOUR UP TRIPLA AÇÃO
Finalidade: COMBATE A AEDES AEGYPTI, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 020 DE 2024. |
1.150,00 |
|
|
| 14/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
1.150,00 |
|
| 21/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3305/2024
JACIANE PAVEZI LTDA - 102051 |
|
|
1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
