Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3312 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-4640 DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES 02/2024
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0,00 |
223,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4640 DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES 02/2024
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223,47 |
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13/03/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4640 DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES 02/2024 |
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223,47 |
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03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3312/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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210,27 |
03/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3312/2024 |
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13,20 |
TOTAL |
223,47 |
223,47 |
223,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
03/04/2024 |
13,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,20 |
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