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Última atualização realizada em 30/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FRED M. HIDRAULICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3352	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR Finalidade: CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR - UTILIZADO APRA MSITURA DE AR COMPRIMIDO NO VENTILADOR MECANICO UTILIZADOS EM PACIENTES COM DIFICULDADE OU INCAPACIDAD EDE RESPIRAÇÃO.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR Finalidade: CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR - UTILIZADO APRA MSITURA DE AR COMPRIMIDO NO VENTILADOR MECANICO UTILIZADOS EM PACIENTES COM DIFICULDADE OU INCAPACIDAD EDE RESPIRAÇÃO.	160,00
13/03/2024	LIQ NOTA 1385		160,00
08/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2024 FRED M. HIDRAULICOS LTDA - 90092			156,80
08/04/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3352/2024			3,20
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	08/04/2024	3,20		Lançada
TOTAL		3,20

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