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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRED M. HIDRAULICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3352 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR Finalidade: CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR - UTILIZADO APRA MSITURA DE AR COMPRIMIDO NO VENTILADOR MECANICO UTILIZADOS EM PACIENTES COM DIFICULDADE OU INCAPACIDAD EDE RESPIRAÇÃO. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR Finalidade: CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR - UTILIZADO APRA MSITURA DE AR COMPRIMIDO NO VENTILADOR MECANICO UTILIZADOS EM PACIENTES COM DIFICULDADE OU INCAPACIDAD EDE RESPIRAÇÃO. 160,00
13/03/2024 LIQ NOTA 1385 160,00
08/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2024 FRED M. HIDRAULICOS LTDA - 90092 156,80
08/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3352/2024 3,20
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/04/2024 3,20 Lançada
TOTAL   3,20