Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3353
Data de lançamento:
13/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
SERINGA DE 60ML COM BICO
1,45
434,70
1000.00
SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA N.° 10 - SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA N.° 10
0,53
527,50
6000.00
SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA N.° 12
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELO CONSIM
0,51
3.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
SERINGA DE 60ML COM BICO SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA N.° 10 - SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA N.° 10 SONDA URETRAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL C/ TAMPA N.° 12
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELO CONSIM
4.022,20
15/04/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
962,20
18/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3353/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
962,20
31/05/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
3.060,00
06/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3353/2024 - REF. JUNHO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
3.060,00
TOTAL
4.022,20
4.022,20
4.022,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
