Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3354 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DORZOLAMIDA 2% - |
72,00 |
72,00 |
| 1.00 |
TIMOLOL, MALEATO 0,5%
Finalidade: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS: DORZOLAMIDA 2% - 01 FRASCO, TIMOLOL, MALEATRO 0,5% - 01 FRASCO |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
DORZOLAMIDA 2% - TIMOLOL, MALEATO 0,5%
Finalidade: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS: DORZOLAMIDA 2% - 01 FRASCO, TIMOLOL, MALEATRO 0,5% - 01 FRASCO |
82,00 |
|
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| 16/04/2024 |
LIQ EMPENHO |
|
82,00 |
|
| 16/04/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-82,00 |
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| 16/04/2024 |
CANCELADO NÃO POSSUI ESTOQUE NA DISTRIBUIDORA CFE OFÍCIO DA SECRETARIA DE SAÚDE 574/2024 |
-82,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
