| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3360 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lona de Freio Dianteira FD88 caminhao vw - Lona de Freio Dianteira FD88 caminhao vw | 330,00 | 330,00 |
| 2.00 | Tambor de Freio Dianteiro 2S0501615A caminhao vw - Tambor de Freio Dianteiro 2S0501615A caminhao vw | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 1.00 | Manetim Freio 45534 caminhao vw - Manetim Freio 45534 caminhao vw | 780,00 | 780,00 |
| 10.00 | Parafuso Roda 2TB601139 caminhao vw - Parafuso Roda 2TB601139 caminhao vw | 85,00 | 850,00 |
| 1.00 | Embreagem Viscosa 2VP121431 caminhao vw Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACA CPG 7449 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Lona de Freio Dianteira FD88 caminhao vw - Lona de Freio Dianteira FD88 caminhao vw Tambor de Freio Dianteiro 2S0501615A caminhao vw - Tambor de Freio Dianteiro 2S0501615A caminhao vw Manetim Freio 45534 caminhao vw - Manetim Freio 45534 caminhao vw Parafuso Roda 2TB601139 caminhao vw - Parafuso Roda 2TB601139 caminhao vw Embreagem Viscosa 2VP121431 caminhao vw Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACA CPG 7449 | 5.440,00 | ||
| 22/03/2024 | LIQUIDADO CFE DANFE:000021779, PAULO TIGGEMANN | 5.440,00 | ||
| 22/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3360/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 5.440,00 | ||
| TOTAL | 5.440,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
