Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3360 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lona de Freio Dianteira FD88 caminhao vw - Lona de Freio Dianteira FD88 caminhao vw |
330,00 |
330,00 |
| 2.00 |
Tambor de Freio Dianteiro 2S0501615A caminhao vw - Tambor de Freio Dianteiro 2S0501615A caminhao vw |
1.080,00 |
2.160,00 |
| 1.00 |
Manetim Freio 45534 caminhao vw - Manetim Freio 45534 caminhao vw |
780,00 |
780,00 |
| 10.00 |
Parafuso Roda 2TB601139 caminhao vw - Parafuso Roda 2TB601139 caminhao vw |
85,00 |
850,00 |
| 1.00 |
Embreagem Viscosa 2VP121431 caminhao vw
Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACA CPG 7449 |
1.320,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
Lona de Freio Dianteira FD88 caminhao vw - Lona de Freio Dianteira FD88 caminhao vw Tambor de Freio Dianteiro 2S0501615A caminhao vw - Tambor de Freio Dianteiro 2S0501615A caminhao vw Manetim Freio 45534 caminhao vw - Manetim Freio 45534 caminhao vw Parafuso Roda 2TB601139 caminhao vw - Parafuso Roda 2TB601139 caminhao vw Embreagem Viscosa 2VP121431 caminhao vw
Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN, PLACA CPG 7449 |
5.440,00 |
|
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| 22/03/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000021779, PAULO TIGGEMANN |
|
5.440,00 |
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| 22/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3360/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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|
5.440,00 |
| TOTAL |
5.440,00 |
5.440,00 |
5.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
