| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | "OUTDOOR EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, MEDINDA 3,00 X 9,00 METROS – COM INSTALAÇÃO"Arte a ser enviado pela secretaria solicitante - "OUTDOOR EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, MEDINDA 3,00 X 9,00 METROS – COM INSTALAÇÃO"Arte a ser enviado pela secretaria solicitante Finalidade: Aquisição de materiais para Páscoa de 2024. | 1.673,00 | 1.673,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | "OUTDOOR EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, MEDINDA 3,00 X 9,00 METROS – COM INSTALAÇÃO"Arte a ser enviado pela secretaria solicitante - "OUTDOOR EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, MEDINDA 3,00 X 9,00 METROS – COM INSTALAÇÃO"Arte a ser enviado pela secretaria solicitante Finalidade: Aquisição de materiais para Páscoa de 2024. | 1.673,00 | ||
| 14/03/2024 | ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 1.673,00 | ||
| 20/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2024 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 1.457,36 | ||
| 20/03/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3365/2024 | 215,64 | ||
| TOTAL | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 20/03/2024 | 215,64 | Lançada | |
| TOTAL | 215,64 |
