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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3366	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Comercialização
Projeto / Atividade:	INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Broca para ferro 6mm	2,80	28,00
10.00	Broca para ferro 8mm	4,20	42,00
200.00	Disco de corte4.1/2 x3/64x7/8	1,55	310,00
2.00	Parafusos auto brocante flangeado 30mm, caixa com 500 peças	107,87	215,74
2.00	Ponteiras Philips para parafusadeira, com 10 peças 65mm	43,20	86,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	Broca para ferro 6mm Broca para ferro 8mm Disco de corte4.1/2 x3/64x7/8 Parafusos auto brocante flangeado 30mm, caixa com 500 peças Ponteiras Philips para parafusadeira, com 10 peças 65mm	682,14
19/04/2024	CRISTIANE TRANQUILO DE SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO		682,14
24/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2024 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - 98014			682,14
TOTAL		682,14	682,14	682,14
SALDO A PAGAR				0,00