| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
| Número do empenho: | 3383 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAIS REFERENTE AO PLANO VI MES 02/2024 | 0,00 | 401,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | DESPESA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAIS REFERENTE AO PLANO VI MES 02/2024 | 401,51 | ||
| 14/03/2024 | LIQ NOTA 4964 | 401,51 | ||
| 27/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3383/2024 BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBLICIDADE E EDUCACAO LTDA - 42635 | 389,63 | ||
| 27/03/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3383/2024 | 11,88 | ||
| TOTAL | 401,51 | 401,51 | 401,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/03/2024 | 11,88 | Lançada | |
| TOTAL | 11,88 |
