Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3383 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAIS REFERENTE AO PLANO VI MES 02/2024 |
0,00 |
401,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
DESPESA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAIS REFERENTE AO PLANO VI MES 02/2024 |
401,51 |
|
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| 14/03/2024 |
LIQ NOTA 4964 |
|
401,51 |
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| 27/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3383/2024
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBLICIDADE E EDUCACAO LTDA - 42635 |
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389,63 |
| 27/03/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3383/2024 |
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11,88 |
| TOTAL |
401,51 |
401,51 |
401,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
27/03/2024 |
11,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,88 |
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