| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 3394 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto Finalidade: RECARGA TONER IMPRESSORA DEFESA CIVIL | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto Finalidade: RECARGA TONER IMPRESSORA DEFESA CIVIL | 74,00 | ||
| 27/05/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM | 74,00 | ||
| 29/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
