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Exercício: 2024
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082	Exportar os Dados

Número do empenho:	3394	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto Finalidade: RECARGA TONER IMPRESSORA DEFESA CIVIL	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto Finalidade: RECARGA TONER IMPRESSORA DEFESA CIVIL	74,00
27/05/2024	SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM		74,00
29/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00