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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3408 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
37.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA 125,00 4.625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA 4.625,00
26/03/2024 GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 4.625,00
27/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3408/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 4.625,00
28/03/2024 PAGAMENTO NESTA DATA 0,00
28/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3408/2024 224,31
28/03/2024 erro -4.625,00
03/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.400,69
TOTAL 4.625,00 4.625,00 4.625,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 28/03/2024 224,31 871/2024 Lançada
TOTAL   224,31