Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3408 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
37.00 |
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO
Finalidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA |
125,00 |
4.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2024 |
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO
Finalidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA |
4.625,00 |
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26/03/2024 |
GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
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4.625,00 |
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27/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3408/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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4.625,00 |
28/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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0,00 |
28/03/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3408/2024 |
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224,31 |
28/03/2024 |
erro |
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-4.625,00 |
03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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4.400,69 |
TOTAL |
4.625,00 |
4.625,00 |
4.625,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
28/03/2024 |
224,31 |
871/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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224,31 |
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