| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3410 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 5 UN ABRAÇADEIRA CINTA PLÁSTICA R$ 2,50. 12 UN ABRAÇADEIRA CINTA PLÁSTICA PRETA R$ 5,50. 3 UN FITA ISOLANTE R$ 4,50. 2 UN LAMPADA 69 R$ 6,00. 1 UN RELE AUX R$ 15,00. 2 UN SOQ. VIGIA R$ 13,80. 6 UN TERMINAL DE ENC. R$ 1,45. 2 UN TERMINAL OL. R$ 2,00. 2 UN TERM. OL. GRANDE R$ 2,20. 12 UN VARETA P/ SOLDA R$ 20,00 Finalidade: PEÇAS REVISÃO PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL | 36.000,00 | 403,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 5 UN ABRAÇADEIRA CINTA PLÁSTICA R$ 2,50. 12 UN ABRAÇADEIRA CINTA PLÁSTICA PRETA R$ 5,50. 3 UN FITA ISOLANTE R$ 4,50. 2 UN LAMPADA 69 R$ 6,00. 1 UN RELE AUX R$ 15,00. 2 UN SOQ. VIGIA R$ 13,80. 6 UN TERMINAL DE ENC. R$ 1,45. 2 UN TERMINAL OL. R$ 2,00. 2 UN TERM. OL. GRANDE R$ 2,20. 12 UN VARETA P/ SOLDA R$ 20,00 Finalidade: PEÇAS REVISÃO PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL | 403,70 | ||
| 22/03/2024 | GILDO ROQUE BUSSATTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 403,70 | ||
| 22/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 403,70 | ||
| TOTAL | 403,70 | 403,70 | 403,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
