Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3426 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cargas de gás P13 - Cargas de gás P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS P13 - EMEF VINTE E UM DE ABRIL |
124,00 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
Cargas de gás P13 - Cargas de gás P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS P13 - EMEF VINTE E UM DE ABRIL |
124,00 |
|
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| 28/03/2024 |
MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC EDUCACAO - DANFE. 000.003.988 |
|
124,00 |
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| 28/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2024
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
|
|
123,70 |
| 28/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3426/2024 |
|
|
0,30 |
| TOTAL |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/03/2024 |
0,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,30 |
|
|
