Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2024 |
CORREIOS E TELEGRAFOS REF TAXAS DO ANO 2024. |
12.000,00 |
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14/03/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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755,81 |
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20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, FATURA Nº 0001340271
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. MARÇO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 |
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755,81 |
12/04/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
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1.000,00 |
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17/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. MARÇO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 |
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1.000,00 |
03/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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1.000,00 |
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07/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. 04/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 |
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1.000,00 |
17/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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414,71 |
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19/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. JUNHO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041
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414,71 |
16/07/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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234,23 |
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19/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF.JUNHO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 |
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234,23 |
21/08/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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339,88 |
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23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. JULHO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 |
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339,88 |
16/09/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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185,62 |
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18/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. agosto/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 |
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185,62 |
17/10/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
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1.000,00 |
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18/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. SETEMBRO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 |
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1.000,00 |
TOTAL |
12.000,00 |
4.930,25 |
4.930,25 |
SALDO A PAGAR |
7.069,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.