Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3435
Data de lançamento:
14/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CORREIOS E TELEGRAFOS REF TAXAS DO ANO 2024.
0,00
12.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
CORREIOS E TELEGRAFOS REF TAXAS DO ANO 2024.
12.000,00
14/03/2024
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM
755,81
20/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, FATURA Nº 0001340271
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. MARÇO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041
755,81
12/04/2024
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
1.000,00
17/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. MARÇO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041
1.000,00
TOTAL
12.000,00
1.755,81
1.755,81
SALDO A PAGAR
10.244,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
