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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3435 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CORREIOS E TELEGRAFOS REF TAXAS DO ANO 2024. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 CORREIOS E TELEGRAFOS REF TAXAS DO ANO 2024. 12.000,00
14/03/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 755,81
20/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, FATURA Nº 0001340271 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. MARÇO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 755,81
12/04/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 1.000,00
17/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. MARÇO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 1.000,00
03/06/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 1.000,00
07/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. 04/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 1.000,00
17/06/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 414,71
19/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. JUNHO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 414,71
16/07/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 234,23
19/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF.JUNHO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 234,23
21/08/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 339,88
23/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. JULHO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 339,88
16/09/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 185,62
18/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. agosto/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 185,62
17/10/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM 1.000,00
18/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2024 - REF. SETEMBRO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 1.000,00
TOTAL 12.000,00 4.930,25 4.930,25
SALDO A PAGAR 7.069,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.