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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3438 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
898.46 OLEO DIESEL S10 - VAN SPRINTER 516 JBA - 4I13, AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76, AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULANCIA BRANCA IZP 4163, CITROEN FURGAO SAMU IXA 4548, DUCATO AMBULANCIA IWC 8636. Finalidade: AQUISIÇÃO DIESEL S10 - SEC. SAÚDE 5,79 5.199,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 OLEO DIESEL S10 - VAN SPRINTER 516 JBA - 4I13, AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76, AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULANCIA BRANCA IZP 4163, CITROEN FURGAO SAMU IXA 4548, DUCATO AMBULANCIA IWC 8636. Finalidade: AQUISIÇÃO DIESEL S10 - SEC. SAÚDE 5.199,38
15/03/2024 LIQ NOTA 002.063 5.199,38
01/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 5.186,90
01/04/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3438/2024 12,48
TOTAL 5.199,38 5.199,38 5.199,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 01/04/2024 12,48 Lançada
TOTAL   12,48