Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3438 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
898.46 |
OLEO DIESEL S10 - VAN SPRINTER 516 JBA - 4I13, AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76, AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULANCIA BRANCA IZP 4163, CITROEN FURGAO SAMU IXA 4548, DUCATO AMBULANCIA IWC 8636.
Finalidade: AQUISIÇÃO DIESEL S10 - SEC. SAÚDE |
5,79 |
5.199,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
OLEO DIESEL S10 - VAN SPRINTER 516 JBA - 4I13, AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76, AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULANCIA BRANCA IZP 4163, CITROEN FURGAO SAMU IXA 4548, DUCATO AMBULANCIA IWC 8636.
Finalidade: AQUISIÇÃO DIESEL S10 - SEC. SAÚDE |
5.199,38 |
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15/03/2024 |
LIQ NOTA 002.063 |
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5.199,38 |
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01/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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5.186,90 |
01/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3438/2024 |
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12,48 |
TOTAL |
5.199,38 |
5.199,38 |
5.199,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
01/04/2024 |
12,48 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,48 |
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