Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
Número do empenho: | 3442 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1467.23 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558, DUCATO MC TCA MIC IXG - 1583, DUCATO TCA IWC-8643, MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 (CEDIDO EDUC.), ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ONIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89, Finalidade: SMEC - ÓLEO DIESEL | 5,79 | 8.490,85 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/03/2024 | OLEO DIESEL S10 - ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558, DUCATO MC TCA MIC IXG - 1583, DUCATO TCA IWC-8643, MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 (CEDIDO EDUC.), ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857, ONIBUS ITZ-1439, ONIBUS IVY-9970, ONIBUS IZG-2D89, Finalidade: SMEC - ÓLEO DIESEL | 8.490,85 | ||
15/03/2024 | LIQ NOTA 002.068 | 8.490,85 | ||
26/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3442/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 8.470,47 | ||
26/03/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3442/2024 | 20,38 | ||
TOTAL | 8.490,85 | 8.490,85 | 8.490,85 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF - LIVRE | 26/03/2024 | 20,38 | Lançada | |
TOTAL | 20,38 |