| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML |
5,00 |
150,00 |
| 20.00 |
ALGODÃO HIDRÓFILO 100% ALGUDAO ROLO DE 500G |
12,90 |
258,00 |
| 20.00 |
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8MM C/ TAMPA 100 UNI |
7,10 |
142,00 |
| 1000.00 |
ATADURA CREPOM 18 FIOS CM² 10 CMX1,80CM |
0,70 |
700,00 |
| 500.00 |
ATADURA CREPOM 18 FIOS CM² 20CMX1,80M |
1,03 |
515,00 |
| 300.00 |
ATADURA CREPOM 13 FIOS CM² 12CMX1,80M |
0,43 |
129,00 |
| 20.00 |
CAMPO OPERATORIO 45X50 CM 100% ALGODAO 30G C 50 |
61,59 |
1.231,80 |
| 15.00 |
DETERGENTE ENZIMÁTICO MÍNIMO 54 ENZIMAS 1000ML |
18,49 |
277,35 |
| 2000.00 |
EQUIPO P NUTRIÇÃO ENTERAL |
1,00 |
2.000,00 |
| 20.00 |
ESCOVAL CERVICAL GINECOLÓGICA 16CM PCT C/ 100 |
25,00 |
500,00 |
| 50.00 |
ESPARADRAPO 10CMX4,5M 100% ALGODÃO |
7,90 |
395,00 |
| 2000.00 |
FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NASOGÁSTRICA 300 ML |
0,89 |
1.780,00 |
| 500.00 |
GAZE 13 FIOS CM² 10CM X10CM C/ 500 - GAZE 13 FIOS CM² 10CM X10CM C/ 500 |
37,05 |
18.525,00 |
| 150.00 |
LUVA CIRUGICA ESTERIL N 6,5 LATEX C/ PÓ UM PAR |
1,20 |
180,00 |
| 50.00 |
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0 LATEX C/ PÓ UM PAR |
1,20 |
60,00 |
| 100.00 |
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N 7,5 LATEX C PÓ UM PAR |
1,20 |
120,00 |
| 150.00 |
LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0 LATEX C/ PÓ UM PAR |
1,20 |
180,00 |
| 50.00 |
LUVA PROCEDIMENTO DESC. LATEX (SEM PÓ) PP C/ 100 |
18,40 |
920,00 |
| 700.00 |
SERINGA DESC S/ AGULHA 3ML |
0,17 |
118,30 |
| 5.00 |
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC N 16 C/ 10 |
6,79 |
33,95 |
| 4.00 |
SONDA FOLEY Nº 18 C/ 10 2 VIAS |
22,00 |
88,00 |
| 840.00 |
SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO |
7,22 |
6.064,80 |
| 2.00 |
TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAV P/ TESTA (Cº) |
48,10 |
96,20 |
| 20.00 |
TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/ 100
Finalidade: SEC SAUDE - PREGÃO ELETRONICO 05/2022 LICITAÇÃO 50 SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSIN - CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL. |
6,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML ALGODÃO HIDRÓFILO 100% ALGUDAO ROLO DE 500G AGULHA DESCARTÁVEL 25X8MM C/ TAMPA 100 UNI ATADURA CREPOM 18 FIOS CM² 10 CMX1,80CM ATADURA CREPOM 18 FIOS CM² 20CMX1,80M ATADURA CREPOM 13 FIOS CM² 12CMX1,80M CAMPO OPERATORIO 45X50 CM 100% ALGODAO 30G C 50 DETERGENTE ENZIMÁTICO MÍNIMO 54 ENZIMAS 1000ML EQUIPO P NUTRIÇÃO ENTERAL ESCOVAL CERVICAL GINECOLÓGICA 16CM PCT C/ 100 ESPARADRAPO 10CMX4,5M 100% ALGODÃO FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL NASOGÁSTRICA 300 ML GAZE 13 FIOS CM² 10CM X10CM C/ 500 - GAZE 13 FIOS CM² 10CM X10CM C/ 500 LUVA CIRUGICA ESTERIL N 6,5 LATEX C/ PÓ UM PAR LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,0 LATEX C/ PÓ UM PAR LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N 7,5 LATEX C PÓ UM PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0 LATEX C/ PÓ UM PAR LUVA PROCEDIMENTO DESC. LATEX (SEM PÓ) PP C/ 100 SERINGA DESC S/ AGULHA 3ML SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC N 16 C/ 10 SONDA FOLEY Nº 18 C/ 10 2 VIAS SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAV P/ TESTA (Cº) TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/ 100
Finalidade: SEC SAUDE - PREGÃO ELETRONICO 05/2022 LICITAÇÃO 50 SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSIN - CONSORCIO DE SAUDE INTERMUNICIPAL. |
34.584,40 |
|
|
| 14/02/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
2.371,35 |
|
| 14/02/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
19.043,30 |
|
| 21/02/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
13.169,75 |
|
| 21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 345/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
21.414,65 |
| 27/02/2024 |
LIQUIDADO EQUIVOCADO |
|
-13.169,75 |
|
| 28/02/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
406,35 |
|
| 14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 345/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
406,35 |
| 15/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 345/2024 - REF. ABRIL/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525
|
|
|
300,00 |
| TOTAL |
34.584,40 |
22.121,00 |
22.121,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.463,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
