Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3452 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ALPROSTADIL 20MG (INTRACAVERNOSO) 05 UN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO |
118,99 |
594,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
ALPROSTADIL 20MG (INTRACAVERNOSO) 05 UN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO |
594,95 |
|
|
22/03/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
594,95 |
|
01/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
|
|
587,81 |
01/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3452/2024 |
|
|
7,14 |
TOTAL |
594,95 |
594,95 |
594,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
01/04/2024 |
7,14 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
7,14 |
|
|