| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3452 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ALPROSTADIL 20MG (INTRACAVERNOSO) 05 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | 118,99 | 594,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | ALPROSTADIL 20MG (INTRACAVERNOSO) 05 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | 594,95 | ||
| 22/03/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 594,95 | ||
| 01/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2024 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 | 587,81 | ||
| 01/04/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3452/2024 | 7,14 | ||
| TOTAL | 594,95 | 594,95 | 594,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 01/04/2024 | 7,14 | Lançada | |
| TOTAL | 7,14 |
