Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3453 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GLICAZIDA MR 60 MG - 180 COMPRIMIDOS - GLICAZIDA MR 60 MG - 180 COMPRIMIDOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO |
104,97 |
104,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
GLICAZIDA MR 60 MG - 180 COMPRIMIDOS - GLICAZIDA MR 60 MG - 180 COMPRIMIDOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO |
104,97 |
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| 19/03/2024 |
LIQ EMPENHO |
|
104,97 |
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| 19/03/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-104,97 |
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| 19/03/2024 |
CANCELADO PELO SETOR DE COMPRAS (ITENS) |
-104,97 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
