Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3454 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 EXTINTOR AUTOMOTIVO ABC 1KG. |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
01 RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AUTOMOTIVO E RECARGA SAMU |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
01 EXTINTOR AUTOMOTIVO ABC 1KG. 01 RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AUTOMOTIVO E RECARGA SAMU |
195,00 |
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| 19/12/2024 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2712/2024, PARA CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 118 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. |
-195,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
