Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
346 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
REFORMA LENÇOIS |
10,00 |
70,00 |
| 5.00 |
REFORMA CALÇAS |
10,00 |
50,00 |
| 65.00 |
CAMPOS PROCEDIMENTOS
Finalidade: UPA |
15,00 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
REFORMA LENÇOIS REFORMA CALÇAS CAMPOS PROCEDIMENTOS
Finalidade: UPA |
1.095,00 |
|
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| 29/01/2024 |
LIQ EMPENHO |
|
1.095,00 |
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| 01/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 346/2024
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 - 106310 |
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1.095,00 |
| TOTAL |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
