Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
348 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 348.17 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: CRONOS JBC5F66, CRONOS JBC 5G73, PALIO AML5065, SIENA IYJ5812, SIENA IYJ5972, SPIN JAH 7H22, SPIN JCG4F06, VOYAGE RDT2J52, CRONOS |
5,35 |
1.862,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: CRONOS JBC5F66, CRONOS JBC 5G73, PALIO AML5065, SIENA IYJ5812, SIENA IYJ5972, SPIN JAH 7H22, SPIN JCG4F06, VOYAGE RDT2J52, CRONOS |
1.862,70 |
|
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| 18/01/2024 |
LIQ NOTA 001.249 |
|
1.862,70 |
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| 22/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 348/2024
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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1.862,70 |
| TOTAL |
1.862,70 |
1.862,70 |
1.862,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
