Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3532 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA REFERENTE AO MES 03/2024 |
0,00 |
1.682,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA REFERENTE AO MES 03/2024 |
1.682,62 |
|
|
| 19/03/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA REFERENTE AO MES 03/2024 |
|
1.682,62 |
|
| 01/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
|
1.662,43 |
| 01/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3532/2024 |
|
|
20,19 |
| TOTAL |
1.682,62 |
1.682,62 |
1.682,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
01/04/2024 |
20,19 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,19 |
|
|
