Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEIVA CARGNIN ROIESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3587 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PRECATORIO NEIVA CARGNIN ROIESKI |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.91.01.00.00.00 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PRECATÓRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE PRECATÓRIO No 0021882-16.2022.5.04.000. |
47.741,85 |
47.741,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE PRECATÓRIO No 0021882-16.2022.5.04.000. |
47.741,85 |
|
|
| 19/03/2024 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE PRECATÓRIO No 0021882-16.2022.5.04.000. |
|
47.741,85 |
|
| 22/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3587/2024
NEIVA CARGNIN ROIESKI - 93096 |
|
|
47.741,85 |
| TOTAL |
47.741,85 |
47.741,85 |
47.741,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
