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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	3596	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto Finalidade: RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1015, cor preto Finalidade: RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO.	74,00
27/05/2024	SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM		74,00
29/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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