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Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO ZATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3616	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	67 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS)	69,30	69,30
1.00	BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA EDUCAÇÃO - PLACA JAK 1B36	39,00	39,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA EDUCAÇÃO - PLACA JAK 1B36	108,30
20/03/2024	LIQ NOTA 849		108,30
26/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3616/2024 RONALDO ZATTI - 99687			106,12
26/03/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3616/2024			2,18
TOTAL		108,30	108,30	108,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	26/03/2024	2,18		Lançada
TOTAL		2,18